我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序， 附件：厦门万里石股份有限公司2019年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师： 中国·北京 邱俊洲 中国注册会计师： 覃业贵 二〇二〇年四月二十七日 第2页 里石公司实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，并确保其真实性、合法性及完整 性是万里石公司管理层的责任，股权分配，就万里石公司编制的 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称“汇总表”）出具专项说明， 附件：厦门万里石股份有限公司2019年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师： 中国·北京 邱俊洲 中国注册会计师： 覃业贵 二〇二〇年四月二十七日 第1页 中财网 ，由于使用不当所造成的后果，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读，除了对万 大华核字[2020]003827号关联方资金占用情况的专项说明 第2页 里石公司实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，为了 更好地理解万里石公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用的 情况，股权激励，不得用作其他用途，由于使用不当所造成的后果，我们对汇总表所载资料与我们审计万 里石公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，并于2020年4月27日签发了大华审字 [2020]006502号标准无保留意见的审计报告， 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，在所有重大方面未发现不一致。

依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门万 里石股份有限公司（以下简称万里石公司）2019年度财务报表， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关，不得用作其他用途，包 括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关， 万里石:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 时间：2020年04月28日 14:32:02nbsp; 原标题:万里石:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门万里石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2020]003827号 厦门万里石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2020]003827号 厦门万里石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截 目录页次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、厦门万里石股份有限公司2019年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 第1页 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2020]003827号 厦门万里石股份有限公司全体股东： 我们接受委托，2019年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注， 如实编制和对外披露该汇总表，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了 更好地理解万里石公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用的 情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读， 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的， 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告 ［2017］16号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录 第2号——定期报告披露相关事项》的规定，。

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