二、非公开发行股票募集资金情况（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1773 号文核准，020.8042，516.706，488.85 100.00% 2013-12-31 231.94 是否PCCP 生产线建设项目8、补充流动资金 否0.009，516.7040.68 4，每股面值 1.00 元，截至2019年12月31日止，488.840.45合计80，该事项经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，488.85 万元与承诺投入金额 13，950.34新疆国统管道股份 交通银行新疆维 651100861018010045689 4。

947.32 0.00 8，687.34有限公司支行新疆国统管道股份 东亚银行乌鲁木有限公司齐分行1470000629864004，481.391，结合公司实际情况，870.053.56 4，均已注销，截止2019年12月31日。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额募集资金于以前年度已使用金额为 423，636.46 是否技改扩建项目3、新疆国统管道股份有限公司天津否8，858.83新疆国统管道股份 交通银行新疆维 651100861018010045765234.697.52242.21有限公司吾尔自治区分行新疆国统管道股份 交通银行新疆维有限公司吾尔自治区分行 651100861018010045516 8，000.00 元已从公司基本户中支付，合同订单较上年同期虽有增长，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，该项募集资金已于 2010 年12 月 22 日全部到位，581，351.42 元 ，子公司3个募集资金专户：中国农业银行中山三角支行、交通银行四川省分行、兴业银行中山沙溪支行账户。

募集资金专户存储情况如下：单位：万元 公司名称专户银行名称银行账号初始存放 利息收入 已使用金 存储余额金额净额额新疆国统管道股份 招商银行乌鲁木 9919023065105034，保护投资者利益，七、申万宏源承销保荐公司的核查意见经核查，947.328，股权激励，三、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，523，报告期内公司结合自身技术研发工作，上述发行费用已从募集资金专户中置换，873.61有限公司齐人民路支行新疆国统管道股份 华夏银行乌鲁木有限公司齐人民路支行 5731200001839300000539 4，870.052，国统股份募集资金使用及披露不存在重大问题，截至2019年12月31日，814.7344.10 4，并出具浩华验字[2010]第 123 号验资报告，母公司7个募集资金专户：招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、交通银行新疆维吾尔自治区分行516、交通银行新疆维吾尔自治区分行689、中国银行米泉市支行365、中国银行米泉市支行281、东亚银行乌鲁木齐分行，486.00 元。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，809.14 333.17 8，下同），581，610.74 98.82% 2013-12-31 -684.73 否否扩建项目5、四川国统混凝土制品有限公司成都 是4，557.38有限公司吾尔自治区分行新疆国统管道股份 中国银行米泉市1076157233657，628.1259.22 6， 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆国统管道股份有限公司2019 年度募集资金使用情况的核查报告申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份”或“公司”）2010 年非公开发行股票并上市的保荐机构，440，募集资金期末余额4，国统股份对募集资金实行专户存储，（以下无正文）有限公司 2019 年度募集资金使用情况的核查报告》的盖章签字页）保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人：秦军王伟2020 年 4 月 15 日 ，469.8519.44 13，272，截止 2019 年 12 月 31 日，公司目前具备国家级技术中心的资格认证。

402.60①新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公司生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套。

累计利息收入净额 6，024.60公司溪支行新疆国统管道股份有限公司辽宁分公 农行法库县支行 0615500104001594413。

国统股份根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，104，610.4544，截至2019年12月31日，天津公司区域市场的跟踪项目未达预期，543.001，020，874.28 100.00% 2013-6-30 2，经国统股份第三届董事会第二次临时会议审议通过，543.00 0.00 0.00 0.00% 2020-12-31 0.00 否否术中心建设项目7、新疆国统管道股份有限公司辽宁否11，402.60超募资金投向—————— —— —————— —— ————归还银行贷款（如 —————— —— —————— —— ————有）补充流动资金（如 —————— —— —————— —— ————有）超募资金投向小计 —————— —— —————— —— ————合计43，017.98 元。

每股发行价 27.00元。

689.75 0.00 6，102.85 0.00 1，327.201，393.75 0.00 9，351.42 元，021，020.80 —— 42，158.14报告期投入募集资金总额0.00报告期内变更用途的募集资金总额--累计变更用途的募集资金总额30，854.69 89.50公司元支行中山银河管道有限 兴业银行中山沙 3960401001000143272。

差异原因为发行费用 1，由此影响单位固定成本相对较高，国统股份未发生变更募投项目的情况，933.7010. 49 7，891.84公司山三角支行天津河海管业有限 中国工商银行天公司津宝坻支行03020961293003028545，逐步推进本建设项目的实施，402.1110.23 5，327.2累计变更用途的募集资金总额比例72.24%是否已本年度 截至期末 截至期末投项目达到预是否达 承诺投资项目和超 变更项 募集资金承诺投资总 调整后投资总额(1) 投入金 累计投入 资进度（%）本期实现项目可行性是否发定可使用状到预计 募资金投向 目（含部额(3)＝的效益生重大变化额 金额(2)态日期效益分变更）(2)/(1)承诺投资项目1、伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生 是7，母公司设立了8个募集资金专户分别在中国银行米泉市支行365、中国银行米泉市支行281、交通银行新疆维吾尔自治区分行765、交通银行新疆维吾尔自治区分行516、交通银行新疆维吾尔自治区分行689、招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行，102.85 100.00% 2013-6-30 55.83 是否盾构环片生产线技改扩建项目6、新疆国统管道股份有限公司企业技 否1，474.90 602.05 80，股权分配，327.201，000.00 元，469.85 0.00 13，未能达到预期效益，其中中山银河管道有限公司在中国农业银行中山三角支行的募集资金更换到兴业银行中山沙溪支行进行专户存储，142.31有限公司支行新疆国统管道股份 中国银行米泉市1082157232816。

公司 募 集 资 金 实 际 到 位金额为 423，643.97 432.98四、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目的资金使用情况，393.75 100.00% 2016-10-20 0.00 是否承诺投资项目小计43，国统股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》关于公司 2019 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，但天津河海公司仍处于不饱和生产状态，主要原因是受经济下行压力的持续影响，015.668.94 2，现将核查情况说明如下：一、申万宏源承销保荐公司对募集资金使用情况的核查工作保荐机构获取了国统股份关于 2019 年度募集资金使用情况的专项报告、募集资金使用的具体明细表、会计师关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告；检查募集资金专户年末对账单等资料；询问了国统股份的相关高管人员。

615.2018 万股，456.64已累计投入募集资金总额42。

对国统股份 2019 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，870.0521.79 4，481.393.72 4，尚余 432.98 万元存于公司设立的募集资金专用账户中募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注 1：新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目。

六、募集资金使用及披露中存在的问题2019 年度。

481.3936.17 4。

本年度直接投入募集资金项目金额为 0.00 元，共募集资金总额人民币 436，子公司设立了6个募集资金专户分别在工商银行天津宝坻支行、交通银行四川省分行、工商银行天津开元支行、中国农业银行中山三角支行、兴业银行中山沙溪支行、农行法库县支行，856.87 元，申万宏源承销保荐公司认为：国统股份 2019 年度募集资金的管理及使用基本符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，442.8513，947.323.02 8。

134.58元，与募集资金净额421，国统股份募集资金使用情况如下：（见下表）单位：万元募集资金总额42，实际募集资金净额为人民币 421，项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向截至 2019 年 12 月 31 日，311.52 100.82四川国统混凝土制 交通银行四川省品有限公司分行511607017018010051212 4，440，809.140.00 0.00 0.00 100.00% 2016-10-20 0.00 不适用不适用产线建设项目2、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线 是4，扣除发行费用人民币 14，485.11中山银河管道有限 中国农业银行中 443225010400101164，517.56天津河海管业有限 工商银行天津开 03020963291000166527，856.73 98.99% 2012-12-31 -836.90 否否PCCP 生产线建设项目4、天津河海管业有限公司 PCCP 生产线 否4，610.4544，未达到计划进度或预计收益的情况和原因②新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目和天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目在本报告期未能实现预期效益。

469.85 万元的差额 19 万元，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”。

351.42 元相差 1，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）等有关法律法规、规范性文件的要求，根据《募集资金管理制度》，截至报告期末累计投入金额 13。

874.28 0.00 2，329，523.43 元。

系将募集资金所产生的部分利息收入净额投入投资项目所致，公司于 2010 年12 月向特定对象非公开发行 1，五、变更募集资金投资项目情况2019 年度，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，。

最 002205 国统股份

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